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阜新市太平区机构编制委员会2018年度部门决算
 
双击自动滚屏 公布日期:[2019-8-18]   字体大小:     浏览量:221    发布者:管理员
 
 

阜新市太平区机构编制委员会2018年度部门决算

   

第一部分阜新市太平区机构编制委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

三、 部门决算机构设置

第二部分阜新市太平区机构编制委员会2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(Z01)

二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)

三、收入决算表(Z03)

四、支出决算表(Z04)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(Z11)

九、部门决算相关信息统计表(CS05)

第三部分阜新市太平区机构编制委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分阜新市太平区机构编制委员会概况

一、主要职责

1、在区委和委员会领导下,负责全区备级党委、人大、政府,政协、监委、民主党派、群众图体机关及事业半位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

2、贯彻执行中央、省委和市委澳门银河官网 - 首页行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规,拟定全区行政体制改革和机构编制管理政策监督实施,统筹谋划全区行政体制改革,负责党政群机构改革和事业单位改革,指导全区行政体制改革和机构编制管理工作。

3、负责全区机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理,拟订全区机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量。

4、拟订区机关机构改革方案并组织实施,审核区各部门机构改革方案。

5、按照管理权限,负责区机关机构设置。职能配置。人员编制和领导职数配备的审核和审批,负责区议事协调机构日常管理,协调区机关各部门之间以及区机关各部门与乡镇、街道之间职责分工,

6、负责区各部门权责清单管理工作。

7、拟订区事业单位机构改革方案并组织实施,推进事业单位分类改革,配合行业管理体制改革,推进相关事业单位机构改革。

8、按照管理权限,负责区事业单位机构设置,职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核,执行中央和省、市事业单位编制标准。

9、监督检查全区机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况,党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况,拟订全区控编减编方案并组织实施,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10、建立和完善全区事业单位法人登记制度,依法对全区事业单位进行登记管理,承办区机关统一社会信用代码赋码工作。

11、负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

12、完成区委和委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市太平区机构编制委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

三、部门决算机构设置

第二部分阜新市太平区机构编制委员会2018年度部门决算公开报表

(见附表)

第三部分阜新市太平区机构编制委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计30.51万元,包括:(Z01)

1.财政拨款收入30.51万元,其中:公共预算财政拨款收入30.51万元,政府性基金收入万元。

2.上级补助收入0万元,主要是等收入。

3.事业收入0万元,主要是等收入。

4.经营收入0万元,主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是等收入。

6.其他收入0万元,主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是等。

8.上年结转和结余0万元,主要是等的结余。

(二)支出总计30.51万元,包括:(Z01)

1.基本支出30.02万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出23.5万元,对个人和家庭的补助支出4.2万元,商品和服务支出2.32万元。(Z05-1)

2.项目支出0.49万元,主要行政事业类项目支出。

3.上缴上级支出万元,主要包括等业务支出。

4.经营支出万元,主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出万元,主要包括等业务支出。

(三)年末结转和结余…万元(Z01)

主要是等原因形成的结余。

(四)收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年,阜新市太平区机构编制委员会部门决算收入30.51万元,比上年减少3.81万元,减少11.09%,收入同比减少的主要原因是压缩经费,节约开支。

2.支出增减情况。2018年,阜新市太平区机构编制委员会部门决算总支出30.51万元,同比减少支出3.81万元,下降11.09% 

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况(Z01-1)

财政拨款支出决算反映阜新市太平区机构编制委员会2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出30.51万元,其中:基本支出30.02万元,项目支出0.49万元。

(二)具体情况(Z01-1)

2018年度财政拨款支出30.51万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出23.71万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出3.21万元,医疗卫生支出1.69万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出1.9万元,其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出23.71万元,包括:(Z07+Z09)

1)行政运行23.22万元,主要是等支出。

2)一般行政管理事务0.49万元,主要是等支出。

3)预算改革业务0万元,主要是等支出。

4)财政国库业务0万元,主要是等支出。

5)信息化建设0万元,主要是等支出。

6)事业运行0万元,主要是等支出。

7)其他财政事务支出0万元,主要是等支出。

8)其他一般公共服务支出0万元,主要是等支出。

2. 科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出3.21万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休3.21万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2)事业单位离退休0万元,主要是等支出。

4.医疗卫生支出1.69万元,包括:

1)行政单位医疗1.11万元,主要是行政单位医疗支出。

2)事业单位医疗0万元,主要是等支出。

3)其他医疗卫生支出0.58万元,主要是公务员医疗补助支出。

5. 农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元,主要是等支出。

6. 交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元,包括:

1)其他商业流通事务支出0万元,主要是等支出。

2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是等支出。

10. 住房保障支出1.9万元,包括:

住房公积金1.9万元,主要是住房公积金支出。

11. 其他支出0万元,包括:

其他支出0万元,主要是等支出。

(三)财政拨款支出增减变化情况

2018年,阜新市太平区机构编制委员会部门决算财政拨款支出30.51万元,同比减少支出3.81万元,下降11.09% 其中:基本支出减少1.03万元,下降3.33%;项目支出减少2.77万元,下降85.03%。基本减少支出的主要原因是压缩经费,节约开支。项目支出减少的主要原因是我办从严控制办公成本,实现厉行节俭常态化。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(CS05)

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2015年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于等,2018年参加出国(境)团组个,累计人次。

2.公务接待费0万元,主要用于等,2018年国内公务接待累计批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(CS05)

2018年阜新市太平区机构编制委员会机关运行经费支出2.32万元,比2017年减少1.13万元,降低32.75%,主要原因是人员经费、日常公用经费压缩。

(二)政府采购支出情况(CS06)

2018年阜新市太平区机构编制委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况(CS05)

截至2018年12月31日,阜新市太平区机构编制委员会共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省(本)级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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